|
Zmluva |
1/2024/8
|
Nájomná zmluva nebytových priestorov - Kovačócyová
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
|
|
PaedDr. Pavol Sagan |
riaditeľ školy |
|
18.10.2024 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2015
|
Havarijný stav šatní
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
13.11.2015 - 20.11.2015 |
25.11.2015 - 31.01.2016 |
12.11.2015 |
|
Základná škola, Cífer |
|
|
|
12.11.2015 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Montáž a dodávka zvislej schodiskovej zdvíhacej plošiny
|
10 650,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
25.08.2017 |
31.10.2017 |
01.08.2017 |
|
Základná škola Cífer |
|
|
|
01.08.2017 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
rekonštrukcia a modernizácia sociálneho zariadenia pre imobilné osoby
|
3200.- |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
25.08.2017 |
30.09.2017 |
01.08.2017 |
|
Základná škola Cífer |
|
|
|
01.08.2017 |
|
Zmluva |
1/2024/7
|
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
|
|
PaedDr. Pavol Sagan |
riaditeľ |
|
19.09.2024 |
|
Zmluva |
|
Opravy elektrozariadení, elektroinštalácie......
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
Základná škola, Cífer |
|
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
201400168
|
šachy, dáma, mlyn do ŠKD
|
209,78 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
3via.s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
160081
|
fa za interaktívny program ALF SK GOLD
|
569,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
4SCHOOL, s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
Faktúra |
82016
|
fa za dopravu na LVK
|
735,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
A.KORBELIČOVÁ, K-BUS |
Základná škola, Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
12.02.2016 |
|
Faktúra |
2019025
|
elektromechanické čistenie kanalizácie
|
96,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
AB - KRTKOVANIE |
Základná škola, Cífer |
Mgr. Andrea Guľová |
Riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
Faktúra |
2013112
|
sp.materiál
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
AB Systém Slovakia |
ZŠ Cífer |
|
|
|
20.05.2013 |
|
Faktúra |
2012160
|
sp.materiál
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
AB Systém Slovakia |
ZŠ Cífer |
|
|
|
24.01.2013 |
|
Faktúra |
2012006
|
spotrebný materiál na údržbu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
AB Systém Slovakia |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.02.2012 |
|
Objednávka |
2/2014
|
štuple do stolov a stoličiek
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
AB systém Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Iveta Šarmírová |
Hospodárka |
|
09.04.2014 |
|
Faktúra |
1511044
|
fa za učebnice Aj
|
1 033,61 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
16.09.2015 |
|
Objednávka |
|
Rozlišovací dres
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
AG sport s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Mgr. Andrea Guľová |
Riaditeľka školy |
|
07.04.2016 |
|
Objednávka |
15015
|
Darčekové predmety pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
AGENTURA 208 |
Základná škola, Cífer |
Stanková Anna |
ekonómka |
|
05.06.2015 |
|
Faktúra |
20113132
|
spotrebný materiál
|
1 112,68 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
AGENTÚRA 208 |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
2014200
|
spotrebný materiál
|
873,22 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
AGENTÚRA 208 |
ZŠ Cífer |
|
|
|
31.07.2014 |
|
Faktúra |
2012141
|
spotrebný materiál
|
1 081,15 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
AGENTÚRA 208 |
ZŠ Cífer |
|
|
|
10.09.2012 |