Navigácia

Počet návštev: 2682772

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2021001 prenájom - umiestnenie zariadení, systémov antén a kábl. trás 600,00 s DPH faktúra odoslaná 02.01.2021 Základná škola v Cíferi Radiolan, Kuklovská 9, 841 05 BA PaedDr. Pavol Sagan Riaditeľ školy 26.02.2021 02.01.2021
Faktúra 201016321 Fa7 16,56 s DPH VK/10/09/106 14.01.2011 KOMENSKY, s.r.o Základná škola Cífer
Faktúra 20170100 mikroskop 688,80 s DPH S704 13.01.2017 Marián Lukačko SKYMAX ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 17.01.2017 17.01.2017
Faktúra 2015418611 sp.materiál na krúžky - lopty 54,95 s DPH 2015581721 04.12.2015 SPORTOBCHOD. s.r.o. ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 07.12.2015
Faktúra 2015120406 sp.materiál na krúžky - farby 46,20 s DPH 700000750 07.12.2015 LEGALSOFT, s.r.o. ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 07.12.2015
Faktúra 1500084 sp.materiál kancelársky 39,34 s DPH 5932015 04.12.2015 Marek FÁBRY ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 07.12.2015
Faktúra 155918934 sp.materiál - kábel 23,78 s DPH 15031 19.11.2015 ALZA.cz a.s. ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 19.11.2015
Faktúra 7071 sp.materiál na výchovu 20,40 s DPH 15030 16.11.2015 RIBBON s.r.o. ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 19.11.2015
Faktúra 10412899 sp.materiál na výchovu 80,36 s DPH 15029 10.11.2015 AUREDNIK CS, spol. s r.o. ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 13.11.2015
Faktúra 102132 sp.materiál na výchovu 18,80 s DPH 15028 10.11.2015 FEBA PROJEKT, s.r.o ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 13.11.2015
Faktúra 0056112015 revízie a opravy kotlov 265,00 s DPH 15027 10.11.2015 JULIAN GERULA - KOTOL KONTROL ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 13.11.2015
Faktúra 161310558 uč.pomôcky 931,11 s DPH 15025 06.11.2015 STIEFEL EUROCART ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 13.11.2015
Faktúra 20151012 školenie pracovníka na obsluhu kotlov 68,00 s DPH 15024 22.10.2015 Ing. Libor Pažitný - OPTEZ ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 06.11.2015
Faktúra 1529007410 fa za sp.materiál na výchovu 170,54 s DPH 15023 09.10.2015 STOKLASA, s.r.o. ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 14.10.2015
Faktúra 5515008452 fa za sp.kancelársky materiál 71,92 s DPH 15021 02.10.2015 OFICCE DEPOT, s.r.o. ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 06.10.2015
Faktúra 211887 fa za OTE- magnetická tabuľa 39,27 s DPH 15020 18.09.2015 COMPY-COM, s.r.o. ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 18.09.2015
Faktúra 1532015 spotrebný hyg,materiál 86,40 s DPH 15019 28.09.2015 TMK Slovakia, s.r.o. ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 20.10.2015
Faktúra 9501501782 fa za opravu kopírky 122,53 s DPH 15018 25.09.2015 CBC Slovakia s.r.o. ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 06.10.2015
Faktúra 15100701 fa za sp.kancelársky materiál 26,00 s DPH 15017 14.09.2015 MEGGY, šk.potreby ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 25.09.2015
Faktúra 1581851 fa za DHM- tabuľa Dubno a korková tabuľa 636,55 s DPH 15016 17.09.2015 ŠKOLEX, s.r.o. ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 18.09.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3595

Fotogaléria