Navigácia

Počet návštev: 3182738

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 101100001 fa2 726,07 s DPH 27.01.2011 MA+MI, s.r.o Základná škola Cífer
Zmluva č.15 ZD006 Dodávka a montáž ústredného kúrenia s DPH 07.08.2015 ELTERM,s.r.o. Obecný úrad Cífer 10.08.2015
Faktúra 8010131000 fa za plyn 900,00 s DPH 15.07.2015 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. ZŠ Cífer 21.07.2015
Faktúra 7506107548 fa za telefon 29,81 s DPH 15.07.2015 SLOVAK TELECOM ZŠ Cífer 21.07.2015
Faktúra 20150108 fa za opravu signalizácie 40,34 s DPH 15014 13.07.2015 DELTA plus - M.Dekan ZŠ Cífer 13.07.2015
Faktúra 9150002358 fa za upgrade 129,00 s DPH 07.07.2015 ASC, s.r.o. ZŠ Cífer 13.07.2015
Faktúra 15100431 fa za tlačivá - žiacke knižky 136,30 s DPH 01.07.2015 MEGGY, šk.potreby ZŠ Cífer 13.07.2015
Faktúra 7505599390 fa za telefon 11,99 s DPH 29.06.2015 SLOVAK TELECOM ZŠ Cífer 21.07.2015
Faktúra 2015224 fa za odmeny pre žiakov 1 108.46 s DPH 15015 24.06.2015 AGENTÚRA 208 ZŠ Cífer 21.07.2015
Objednávka 15014 Revízia a oprava zabezpečovacieho systému s DPH 08.07.2015 DELTA plus - M.Dekan Základná škola, Cífer Mgr. Andrea Guľová Riaditeľka školy 08.07.2015
Faktúra 292015 fa za stravu 495,04 s DPH 21.07.2015 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ZŠ Cífer 21.07.2015
Faktúra 2774408417 fa za telefon 65,03 s DPH 10.06.2015 SLOVAK TELECOM ZŠ Cífer 19.06.2015
Faktúra 20150198 fa za revízia bleskozvodov 287,04 s DPH 10.06.2015 PEMAX - Ing. Peter Markovič ZŠ Cífer 19.06.2015
Faktúra 7505130719 fa za telefon 31,50 s DPH 15.06.2015 SLOVAK TELECOM ZŠ Cífer 19.06.2015
Faktúra 20150151 fa za údržbu počítačov 364,08 s DPH 18.06.2015 BLESKANET, s.r.o. ZŠ Cífer 19.06.2015
Faktúra 232015 fa za stravu 492,32 s DPH 18.06.2015 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ZŠ Cífer 19.06.2015
Faktúra 242015 fa za príspevok zo SF na stravu 119,46 s DPH 18.06.2015 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ZŠ Cífer 19.06.2015
Faktúra 6331505461 smetné 611,52 s DPH 23.02.2015 OBEC CÍFER ZŠ Cífer 19.06.2015
Faktúra 150504 spotrebný materiál 67,24 s DPH 19.06.2015 PRAKTIK Cífer s.r.o. ZŠ Cífer 19.06.2015
Faktúra 2012577500 fa za elektriku 338,50 s DPH 15.07.2015 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. ZŠ Cífer 21.07.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3837

Fotogaléria