Navigácia

Počet návštev: 400181

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 405840 spotrebný materiál 239,70 s DPH 08.04.2014 Golem Tech s.r.o. ZŠ Cífer 15.04.2014
Faktúra 9760635699 telefon 41,87 s DPH 09.04.2014 Slovak Telecom ZŠ Cífer 15.04.2014
Faktúra 1410000088 spotrebný materiál 47,64 s DPH 14.04.2014 GOPAP-Š.GOČAL ZŠ Cífer 15.04.2014
Faktúra 1410000084 spotrebný materiál 53,88 s DPH 14.04.2014 GOPAP-Š.GOČAL ZŠ Cífer 15.04.2014
Faktúra 140009 DHM-šk.nábytok 385,00 s DPH 14.04.2014 H-STYLE. s.r.o. ZŠ Cífer 15.04.2014
Faktúra 112014 oprava a údržba 450,00 s DPH 14.04.2014 Zlatko JUNAS ZŠ Cífer 15.04.2014
Faktúra 122014 oprava a údržba 103,00 s DPH 14.04.2014 Zlatko JUNAS ZŠ Cífer 15.04.2014
Faktúra 132014 oprava a údržba 98,00 s DPH 14.04.2014 Zlatko JUNAS ZŠ Cífer 15.04.2014
Faktúra 7403638081 telefon 64,35 s DPH 16.04.2014 Slovak Telecom ZŠ Cífer 28.04.2014
Faktúra 1410000086 spotrebný materiál 31,20 s DPH 16.04.2014 GOPAP-Š.GOČAL ZŠ Cífer 28.04.2014
Faktúra 140008 DHM-šk.nábytok 207,85 s DPH 14.04.2014 H-STYLE. s.r.o. ZŠ Cífer 28.04.2014
Faktúra 140003 oprava a údržba 154,00 s DPH 19.02.2014 H-STYLE. s.r.o. ZŠ Cífer 25.02.2014
Faktúra 5720071641 poistné 100,00 s DPH 18.02.2014 GENERALI SLOVENSKO, a.s. ZŠ Cífer 25.02.2014
Faktúra 132014 stravné 575,28 s DPH 25.04.2014 Školská jedáleň ZŠ Cífer 28.04.2014
Faktúra 213227688 vodné 241,49 s DPH 17.01.2014 TAVOS , a.s. ZŠ Cífer 31.01.2014
Faktúra 522013 príspevok na stravné zs SF 106,59 s DPH 19.12.2013 Školská jedáleň ZŠ Cífer 27.12.2013
Faktúra 462013 stravné 556,24 s DPH 18.12.2013 Školská jedáleň ZŠ Cífer 27.12.2013
Faktúra 130962 spotrebný materiál 200,00 s DPH 18.12.2013 SPORTIKA SK, s.r.o. ZŠ Cífer 27.12.2013
Faktúra 20130341 služby technika BOZP 192,00 s DPH 13.12.2013 PEMAX - Ing.Markovič ZŠ Cífer 27.12.2013
Faktúra 472013 príspevok na stravné zs SF 134,97 s DPH 18.12.2013 Školská jedáleň ZŠ Cífer 27.12.2013
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/4148

Fotogaléria