Navigácia

Počet návštev: 250460

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 220915 poplatok za seminár Registratúra... 15,00 s DPH 18.09.2015 RVC Trnava ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 18.09.2015
Faktúra 36093939 poplatok za ročné členstvo ZSŠS 50,00 s DPH 19.08.2015 ZDRUŽENIE SAMOSPRÁVNYCH ŠKOL SLOVENSKA ZŠ Cífer Mgr. Andrea Guľová Riaditeľka školy 24.08.2015
Faktúra 20151069686 vodné. stočné 961,39 s DPH 17.08.2015 TAVOS , a.s. ZŠ Cífer Mgr. Andrea Guľová Riaditeľka školy 24.08.2015
Faktúra 9150003488 fa za softwér Edupage PRO 195,00 s DPH 28.09.2015 ASC, s.r.o. ZŠ Cífer Anna Stanková ekonómka 06.10.2015
Faktúra 192015 fa za príspevok zo SF na stravu 115,17 s DPH 25.05.2015 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ZŠ Cífer 28.05.2015
Faktúra 20150151 fa za údržbu počítačov 364,08 s DPH 18.06.2015 BLESKANET, s.r.o. ZŠ Cífer 19.06.2015
Faktúra 232015 fa za stravu 492,32 s DPH 18.06.2015 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ZŠ Cífer 19.06.2015
Faktúra 242015 fa za príspevok zo SF na stravu 119,46 s DPH 18.06.2015 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ZŠ Cífer 19.06.2015
Faktúra 6331505461 smetné 611,52 s DPH 23.02.2015 OBEC CÍFER ZŠ Cífer 19.06.2015
Faktúra 150504 spotrebný materiál 67,24 s DPH 19.06.2015 PRAKTIK Cífer s.r.o. ZŠ Cífer 19.06.2015
Faktúra 20150201 fa za vypracovanie dokumentácie zdr.dohľadu 336,00 s DPH 19.06.2015 PEMAX - Ing. Peter Markovič ZŠ Cífer 19.06.2015
Faktúra 2015006 fa za opravu spadnutej omietky 249,00 s DPH 19.06.2015 Rastislav SASKO ZŠ Cífer 19.06.2015
Faktúra 182015 fa za stravu 474,64 s DPH 25.05.2015 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ZŠ Cífer 28.05.2015
Faktúra 21508829 fa za publikácie Dokumentácie ZŠ a Personálne riadenie 85,90 s DPH 21.05.2015 RAABE, s.r.o. ZŠ Cífer 08.06.2015
Faktúra 20150198 fa za revízia bleskozvodov 287,04 s DPH 10.06.2015 PEMAX - Ing. Peter Markovič ZŠ Cífer 19.06.2015
Faktúra 102015 fa za opravu a údržbu 462,00 s DPH 21.05.2015 Zlatko Junas ZŠ Cífer 08.06.2015
Faktúra 20150148 fa za revízie elektriinštalácie 566,59 s DPH 22.05.2015 PEMAX - Ing. Peter Markovič ZŠ Cífer 08.06.2015
Faktúra 21508196 fa za publikáciu Administratíva a hospodárenie školy 41,35 s DPH 26.05.2015 RAABE, s.r.o. ZŠ Cífer 08.06.2015
Faktúra 7504628472 fa za telefon 11,99 s DPH 28.05.2015 SLOVAK TELECOM ZŠ Cífer 08.06.2015
Faktúra 252015 fa za prepravu žiakov na turnaj 250,00 s DPH 28.05.2015 Vojtech KORBELIČ ZŠ Cífer 08.06.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4059

Fotogaléria