Navigácia

Počet návštev: 400182

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 140054 DHM-šk.nábytok 415,71 s DPH 14.11.2014 H-STYLE. s.r.o. ZŠ Cífer 11.12.2014
Faktúra 14100553 spotrebný materiál 51,66 s DPH 07.07.2014 MEGGY, šk.potreby ZŠ Cífer 07.08.2014
Faktúra 84049756 predplatne periodika Poradca 24,90 s DPH 19.01.2015 PORADCA s.r.o. ZŠ Cífer 23.01.2015
Faktúra 0082020 odstránenie závad elektr. inšľtalácie 1 539,84 s DPH 29.06.2020 JOZEF KOLTNER ZŠ Cífer Mgr. Andrea Guľová Riaditeľka školy 29.06.2020 29.06.2020
Faktúra 2380349691 spotrebný materiál 95,90 s DPH 04.02.2019 LYRECO CE,SE ZŠ Cífer Mgr. Andrea Guľová Riaditeľka školy 08.02.2019 08.02.2019
Faktúra 950000114 ovocie 42,78 s DPH 25.01.2019 Boni Fructi ZŠ Cífer Mgr. Andrea Guľová Riaditeľka školy 30.01.2019 30.01.2019
Faktúra 2012577500 nedoplatok za elektrinu 99,26 s DPH 08.01.2015 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. ZŠ Cífer 23.01.2015
Faktúra 7412035749 fa za telefon 11,99 s DPH 08.01.2015 SLOVAK TELECOM ZŠ Cífer 23.01.2015
Faktúra 2769554479 fa za telefon 53,10 s DPH 08.01.2015 SLOVAK TELECOM ZŠ Cífer 23.01.2015
Faktúra 7350143070 predplatné časopisu MANAŽMENT ŠKOLY 66,00 s DPH 08.01.2015 WOLTERS KLUWER,s.r.o. ZŠ Cífer 23.01.2015
Faktúra 2012577500 fa za elektriku 338,50 s DPH 09.01.2015 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. ZŠ Cífer 23.01.2015
Faktúra 220115 poplatok za seminár Ročné zučtovanie dane 15,50 s DPH 14.01.2015 RVC Trnava ZŠ Cífer 15.01.2015
Faktúra 067 poplatok za seminárEfektívne obstarávanie podlimitných zákaziek 60,00 s DPH 14.01.2015 NÚ CŽV regionálne pracovisko ZŠ Cífer 15.01.2015
Faktúra 022015 oprava kotla Protherm v telocvični ZŠ 260,00 s DPH 19.01.2015 HOUSEMONTT-Zlatko Junas ZŠ Cífer 23.01.2015
Faktúra 5720071641 poistenie počítačov 100,00 s DPH 19.01.2015 GENERALI SLOVENSKO, a.s. ZŠ Cífer 23.01.2015
Faktúra 2141116458 vodné. stočné 529,51 s DPH 19.01.2015 TAVOS , a.s. ZŠ Cífer 23.01.2015
Faktúra 2380599709 kancelársky materiál 177,42 s DPH 30.04.2023 LYRECO CE,SE ZŠ Cífer PaedDr. Pavol Sagan Riaditeľ školy 24.05.2023 24.05.2023
Faktúra 8010131000 fa za plyn 900,00 s DPH 19.01.2015 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. ZŠ Cífer 04.02.2015
Faktúra 70626476 Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 198,72 s DPH VK/10/09/106 19.01.2015 KOMENSKÝ s.r.o. ZŠ Cífer 06.02.2015
Faktúra 0120150020 servisná prehliadka na zmäkčovacom zariadení 97,00 s DPH 19.01.2015 AQUATREND, s.r.o. ZŠ Cífer 06.02.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4148

Fotogaléria