Navigácia

Počet návštev: 400880

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 140066 oprava a údržba 500,00 s DPH 18.12.2014 H-STYLE. s.r.o. ZŠ Cífer 18.12.2014
Faktúra 140067 oprava a údržba 360,00 s DPH 18.12.2014 H-STYLE. s.r.o. ZŠ Cífer 18.12.2014
Faktúra 140068 DHM-šk.nábytok 969,00 s DPH 16.12.2014 H-STYLE. s.r.o. ZŠ Cífer 18.12.2014
Faktúra 140069 spotrebný materiál 528,00 s DPH 16.12.2014 H-STYLE. s.r.o. ZŠ Cífer 18.12.2014
Faktúra 201446 oprava a údržba 180,00 s DPH 18.12.2014 V.NOVÁK ZŠ Cífer 18.12.2014
Faktúra 029 občerstvenie pri vianočnom posedení - SF 110,00 s DPH 18.12.2014 RELAX CÍFER, s.r.o. ZŠ Cífer 18.12.2014
Faktúra 2380663742 kancelársky materiál 233,28 s DPH 30.04.2024 LYRECO CE,SE ZŠ Cífer PaedDr. Pavol Sagan Riaditeľ školy 30.05.2024 30.05.2024
Faktúra 2380610261 kancelársky materiál 102,46 s DPH 30.06.2023 LYRECO CE,SE ZŠ Cífer PaedDr. Pavol Sagan Riaditeľ školy 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra 2380658292 kancelársky materiál 75,53 s DPH 30.04.2024 LYRECO CE,SE ZŠ Cífer PaedDr. Pavol Sagan Riaditeľ školy 30.05.2024 30.05.2024
Faktúra 950001301 ovocie 85,55 s DPH 29.03.2019 Boni Fructi ZŠ Cífer Mgr. Andrea Guľová Riaditeľka školy 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 1812014 spotrebný materiál 360,00 s DPH 19.12.2014 TMK Slovakia, s.r.o. ZŠ Cífer 29.12.2014
Faktúra 20140333 DHM-PC a tlačiareň 639,00 s DPH 19.12.2014 BLESKANET, s.r.o. ZŠ Cífer 29.12.2014
Faktúra 522014 stravné 394,40 s DPH 19.12.2014 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ZŠ Cífer 29.12.2014
Faktúra 532014 príspevok na stravné zs SF 95,70 s DPH 19.12.2014 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ZŠ Cífer 29.12.2014
Faktúra 20140333 služby 315,10 s DPH 23.12.2014 BLESKANET, s.r.o. ZŠ Cífer 29.12.2014
Faktúra 412014 oprava a údržba 720,00 s DPH 23.12.2014 Zlatko JUNAS ZŠ Cífer 29.12.2014
Faktúra 300159 DHM-tablety 912,00 s DPH 29.12.2014 MediaDIDA s.r.o. ZŠ Cífer 29.12.2014
Faktúra 20140333 licencia 419,40 s DPH 29.12.2014 BLESKANET, s.r.o. ZŠ Cífer 29.12.2014
Faktúra 20140418 oprava a údržba 410,00 s DPH 29.12.2014 PEMAX P.Markovič ZŠ Cífer 29.12.2014
Faktúra 2014118 oprava a údržba 916,27 s DPH 29.12.2014 REKOMPLETT s.r.o. ZŠ Cífer 29.12.2014
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/4148

Fotogaléria