|
|
Faktúra |
20240361
|
MacBook odúčtovanie fin. zábezpeky
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2024 |
|
|
|
Traco Computers |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
29.01.2024 |
25.02.2024 |
|
|
Faktúra |
200910730
|
hygienické potreby
|
43,92 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Tripsy |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200910251
|
hygienické potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Tripsy |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200910445
|
hygienické potreby
|
82,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Tripsy |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3413780523
|
mobilný telefón
|
47,66 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
17.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201903114
|
piktogramy, kontrola a oprava hasiaceho prístroja, kontrola hydrantu
|
140,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Firecontrol Safety s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Mgr. Andrea Guľová |
Riaditeľka školy |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1202302307
|
prírodoveda kon. fa
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
AITEC |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212304027
|
prírodoveda zál. fa
|
306,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
AITEC |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300370
|
príslušenstvo k hudobným nástrojom pre ŠKD
|
208,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Ms-Augustinium |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5011700399
|
realizácia stavby - odstránenie hav. stavu telocvične
|
16 614,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
LUMA - SK, spol. s r.o. |
Základná škola, Cífer |
Mgr. Andrea Guľová |
Riaditeľka školy |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5011700398
|
realizácia stavby - odstránenie hav. stavu telocvične
|
29 374,02 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
LUMA - SK, spol. s r.o. |
Základná škola, Cífer |
Mgr. Andrea Guľová |
Riaditeľka školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1019421
|
stoličky do zborovne - konečná fa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Ikea Bratislava |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
25.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1019539
|
stoličky do zborovne - konečná fa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Ikea Bratislava |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
25.03.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9795054922
|
telefón 04/2017
|
57,21 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1202201670
|
učebnice
|
414,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
AITEC |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
210511153
|
čistiaci materiál
|
83,33 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Pretože Tripsy |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
201010875
|
čistiaci materiál
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
Pretože Tripsy |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
23.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201110285
|
čistiaci materiál
|
110,02 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Pretože Tripsy |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201211489
|
čistiaci materiál
|
165,96 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Pretože Tripsy |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201211488
|
čistiaci materiál
|
1 569,43 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Pretože Tripsy |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |