|
Faktúra |
101100001
|
fa2
|
726,07 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
MA+MI, s.r.o |
Základná škola Cífer |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
211111461
|
kancel. materiál + čistiaci mater.
|
310,13 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Pretože Tripsy |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293698238
|
telefón 10/2021
|
52,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
301121
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
RVC Trnava |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211110733
|
predlžovací kábel
|
35,99 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Pretože Tripsy |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8409883154
|
vyúčtovanie el. energie 10/2021
|
845,05 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2411164358
|
mobil Samsung Galaxy
|
1,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2411164319
|
mobil Samsung Galaxy
|
5,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211155447
|
police
|
246,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Daffer |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
02112021
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
RVC Trnava |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
161131663
|
pomôcka na fyziku - laboratórny zdroj
|
85,07 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
TIPA Opava |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70626476
|
služby Virtuálnej knižnice 01/2022 -12/2022
|
248,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
011221
|
školenie
|
74,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
RVC Prešov |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5213245611
|
radiátor
|
73,10 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
alza.sk |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1202103698
|
slovenský jazyk učebnica kon. fa
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
AITEC |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E0500GR856
|
licencie
|
6,48 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Microsoft Ireland Operations Limited |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210121
|
služba ver. obstarávania na výber dod. el. energie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210151
|
služba ver. obstarávania na výber dod. zemn. plynu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70626476
|
služby Virtuálnej knižnice 11/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202026
|
strava zamestnancov za 11/2021
|
601,98 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
03.12.2021 |
03.12.2021 |