|
Faktúra |
101100001
|
fa2
|
726,07 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
MA+MI, s.r.o |
Základná škola Cífer |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
150001922
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Boni Fructi |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2115668
|
samsung galaxy
|
3 142,49 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
IRD retail services |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1202102845
|
čítanka pre tretiakov - konečná faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
AITEC |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10210326
|
školenie
|
330,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100404524
|
učebnice
|
295,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITA |
ZŠ Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
141021
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
RVC Trnava |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
70626476
|
služby Virtuálnej knižnice 9/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5221350823
|
video kábel
|
104,15 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
alza.sk |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291844727
|
telefón 09/2021
|
52,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210908
|
pracovná zdravotná služba za III. Q.2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
SAFETY EDUCATION, s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8100025575
|
Skupinové úrazové poistenie pre žiakov ZŠ - aktulizovaná
|
164,44 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202109013
|
služby technika PO a BOZP za III. kvartál 2021
|
172,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Firecontrol |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
refakturácia spotreby energii, vody a stočného za r. 2021
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Základná umelecká škola |
Základná umelecká škola Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
521024339
|
učebnice
|
764,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1310823613
|
telefón 09/2021
|
56,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2151397
|
sieťové náradie
|
11,88 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2126068
|
sieťové náradie - predd. faktúra
|
34,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21342
|
kancel. materiál
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Martin Čechovič CM servis |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211010897
|
čistiaci a dezinf. materiál
|
191,81 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Pretože Tripsy |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |