|
Faktúra |
101100001
|
fa2
|
726,07 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
MA+MI, s.r.o |
Základná škola Cífer |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7405608498
|
telefon
|
32,09 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ Cífer |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140017
|
DHM-šk.nábytok
|
207,85 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
H-STYLE. s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
192014
|
príspevok na stravné zs SF
|
126,39 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Cífer |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
182014
|
stravné
|
504,56 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Cífer |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Zmluva |
Predĺženie zmluvy
|
Školské mlieko Brejky
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Základná škola, Cífer |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140022
|
služby
|
403,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
H-STYLE. s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
8762642416
|
telefon
|
46,51 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ Cífer |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7120986047
|
elektrika
|
119,67 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7263076109
|
plyn
|
886,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ Cífer |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2012577500
|
elektrika
|
370,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
407333
|
spotrebný materiál
|
53,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Golem Tech s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140162
|
služby
|
192,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
PEMAX P.Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140142
|
spotrebný materiál
|
607,09 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
PEMAX P.Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140163
|
oprava a údržba
|
615,35 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
PEMAX P.Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
21411687
|
publikácia
|
41,81 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
242014
|
stravné
|
470,56 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Cífer |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
252014
|
príspevok na stravné zs SF
|
117,48 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Cífer |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
408694
|
spotrebný materiál
|
53,30 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Golem Tech s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21412961
|
publikácia
|
41,81 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
10.07.2014 |