|
Faktúra |
101100001
|
fa2
|
726,07 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
MA+MI, s.r.o |
Základná škola Cífer |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6331505461
|
smetné
|
611,52 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
OBEC CÍFER |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
15014
|
Revízia a oprava zabezpečovacieho systému
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
DELTA plus - M.Dekan |
Základná škola, Cífer |
Mgr. Andrea Guľová |
Riaditeľka školy |
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2774408417
|
fa za telefon
|
65,03 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150198
|
fa za revízia bleskozvodov
|
287,04 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
PEMAX - Ing. Peter Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7505130719
|
fa za telefon
|
31,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150151
|
fa za údržbu počítačov
|
364,08 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
232015
|
fa za stravu
|
492,32 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
242015
|
fa za príspevok zo SF na stravu
|
119,46 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150504
|
spotrebný materiál
|
67,24 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
PRAKTIK Cífer s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015224
|
fa za odmeny pre žiakov
|
1 108.46 |
s DPH |
15015
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
AGENTÚRA 208 |
ZŠ Cífer |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150201
|
fa za vypracovanie dokumentácie zdr.dohľadu
|
336,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
PEMAX - Ing. Peter Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015006
|
fa za opravu spadnutej omietky
|
249,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
Rastislav SASKO |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
182015
|
fa za stravu
|
474,64 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
ZŠ Cífer |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
192015
|
fa za príspevok zo SF na stravu
|
115,17 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
ZŠ Cífer |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21508829
|
fa za publikácie Dokumentácie ZŠ a Personálne riadenie
|
85,90 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
102015
|
fa za opravu a údržbu
|
462,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Zlatko Junas |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150148
|
fa za revízie elektriinštalácie
|
566,59 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
PEMAX - Ing. Peter Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
21508196
|
fa za publikáciu Administratíva a hospodárenie školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Zmluva |
č.15 ZD006
|
Dodávka a montáž ústredného kúrenia
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
|
|
|
ELTERM,s.r.o. |
Obecný úrad Cífer |
|
|
|
10.08.2015 |