|
Faktúra |
101100001
|
fa2
|
726,07 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
MA+MI, s.r.o |
Základná škola Cífer |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
155278
|
fa za učebnice Aj
|
54,85 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
OXICO-Ján Strapec |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
č.4/2015
|
O nájme nebytových priestorov
|
4.00/hodina |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Karol Tomšík |
|
Mgr. Andrea Guľová |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
č.3/2015
|
O nájme nebytových priestorov
|
4.00/hodina |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Jozef Mogilský |
|
Mgr. Andrea Guľová |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
č.1/2015
|
O nájme nebytových priestorov
|
4.00/hodina |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Marián Šikula |
|
Mgr. Andrea Guľová |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15086
|
INFA za stavebné služby
|
4 158.00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 15 ZD 006
|
18.09.2015 |
|
|
|
Služby Cífer, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15085
|
INFA za stavebné služby
|
16 800.00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 15 ZD 006
|
18.09.2015 |
|
|
|
Služby Cífer, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2150141
|
INFA za dodávku a montáž ÚK
|
7 368,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č 15ZD 006
|
08.09.2015 |
|
|
|
ELTERM,s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
36093939
|
poplatok za seminár 21.-.23.10.
|
125,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
ZDRUŽENIE ZÁKLADNÝCH ŠKOL SLOVENSKA |
ZŠ Cífer |
Mgr. Andrea Guľová |
Riaditeľka školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150712
|
fa za sp.materiál
|
234,44 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
PRAKTIK Cífer s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7508046537
|
fa za telefon
|
28,69 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
15021
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Stanková Anna |
ekonómka |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15100701
|
fa za sp.kancelársky materiál
|
26,00 |
s DPH |
15017
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
MEGGY, šk.potreby |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
Služby Cífer, s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Mgr. Andrea Guľová |
Riaditeľka školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
220915
|
poplatok za seminár Registratúra...
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
RVC Trnava |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
211887
|
fa za OTE- magnetická tabuľa
|
39,27 |
s DPH |
15020
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
COMPY-COM, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1581851
|
fa za DHM- tabuľa Dubno a korková tabuľa
|
636,55 |
s DPH |
15016
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
15019
|
Zásobníky na utierky +utierky +WC papier
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
TMK Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Stanková Anna |
ekonómka |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7507079428
|
fa za telefon
|
30,83 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1540803102
|
fa za stravné lístky
|
895,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
VAŠA Slovensko |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
14.09.2015 |