|
Faktúra |
101100001
|
fa2
|
726,07 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
MA+MI, s.r.o |
Základná škola Cífer |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3510695
|
zablokovanie elektromera
|
18,84 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
220915
|
poplatok za seminár Účtovná závierka
|
15,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
RVC Trnava |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150370
|
fa za činnosť technika BOZP,PO,CO
|
192,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
PEMAX - Ing. Peter Markovič |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150370
|
fa za činnosť zdr.dohľadu
|
54,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
PEMAX - Ing. Peter Markovič |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7509013504
|
fa za telefon
|
28,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
362015
|
fa za stravu
|
508,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7438705844
|
fa za plyn
|
580,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
ZSE Energie,a.s. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1532015
|
spotrebný hyg,materiál
|
86,40 |
s DPH |
15019
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
TMK Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
20.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Prevádzkovanie telekomunikačného zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
RadioLAN, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Guľová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
6779188484
|
fa za telefon
|
63,88 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
15025
|
Zemepisné, dejepisné, prírodopisné mapy
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
Stiefel Eurocart |
Základná škola, Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1529007410
|
fa za sp.materiál na výchovu
|
170,54 |
s DPH |
15023
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
STOKLASA, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8010131000
|
fa za plyn
|
728,87 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
70626476
|
fa za sp.materiál
|
6,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
127
|
fa za poplatok za seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
NÁRODNÝ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5515008452
|
fa za sp.kancelársky materiál
|
71,92 |
s DPH |
15021
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
OFICCE DEPOT, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9501501782
|
fa za opravu kopírky
|
122,53 |
s DPH |
15018
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9150003488
|
fa za softwér Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
ASC, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
06.10.2015 |
|
|
Objednávka |
15023
|
spotrebný materiál pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Stoklasa, s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Stanková Anna |
ekonómka |
|
09.10.2015 |