|
Faktúra |
101100001
|
fa2
|
726,07 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
MA+MI, s.r.o |
Základná škola Cífer |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
č.15 ZD006
|
Dodávka a montáž ústredného kúrenia
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
|
|
|
ELTERM,s.r.o. |
Obecný úrad Cífer |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
8010131000
|
fa za plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
|
|
|
ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7506107548
|
fa za telefon
|
29,81 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150108
|
fa za opravu signalizácie
|
40,34 |
s DPH |
15014
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
DELTA plus - M.Dekan |
ZŠ Cífer |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
9150002358
|
fa za upgrade
|
129,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
ASC, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15100431
|
fa za tlačivá - žiacke knižky
|
136,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
MEGGY, šk.potreby |
ZŠ Cífer |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7505599390
|
fa za telefon
|
11,99 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015224
|
fa za odmeny pre žiakov
|
1 108.46 |
s DPH |
15015
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
AGENTÚRA 208 |
ZŠ Cífer |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Objednávka |
15014
|
Revízia a oprava zabezpečovacieho systému
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
DELTA plus - M.Dekan |
Základná škola, Cífer |
Mgr. Andrea Guľová |
Riaditeľka školy |
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
292015
|
fa za stravu
|
495,04 |
s DPH |
|
|
21.07.2015 |
|
|
|
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
ZŠ Cífer |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2774408417
|
fa za telefon
|
65,03 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150198
|
fa za revízia bleskozvodov
|
287,04 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
PEMAX - Ing. Peter Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7505130719
|
fa za telefon
|
31,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150151
|
fa za údržbu počítačov
|
364,08 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
232015
|
fa za stravu
|
492,32 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
242015
|
fa za príspevok zo SF na stravu
|
119,46 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
6331505461
|
smetné
|
611,52 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
OBEC CÍFER |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150504
|
spotrebný materiál
|
67,24 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
PRAKTIK Cífer s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2012577500
|
fa za elektriku
|
338,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
|
|
|
ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
21.07.2015 |