|
Faktúra |
101100001
|
fa2
|
726,07 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
MA+MI, s.r.o |
Základná škola Cífer |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9010002616
|
aSc Rozvrhy-upgrade 2012
|
63,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
aSc Agenda Bratislava |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7201201441
|
telefon
|
32,75 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ Cífer |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7735089014
|
telefon
|
45,66 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ Cífer |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7416293279
|
elektrika
|
430,15 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ZS Energia |
ZŠ Cífer |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5201200697
|
prístup do virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20110263
|
oprava výpadkov el.energie
|
284,88 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
PEMAX P.Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7445755152
|
elektrika
|
430,15 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
ZS Energia |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7144067737
|
plyn
|
1 375,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
32012
|
stravné pre zamestnancov
|
382,95 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
42012
|
príspevok na stravné pre zamestnancov zo SF
|
113,85 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012006
|
spotrebný materiál na údržbu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
AB Systém Slovakia |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2011007
|
oprava podlahy
|
204,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
NEROB STAV M.Gažo |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
170212
|
seminár
|
13,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
RVC Trnava |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
310112
|
seminár
|
13,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
RVC Trnava |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20117423
|
služby technika PO
|
119,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Proxima Bratislava |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120868
|
spotrebný materiál na údržbu
|
7,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Golem Tech s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
211225041
|
vodné, stočné
|
234,73 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
TAVOS , a.s. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7200022602
|
mobil
|
28,19 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120011
|
vyčistenie počítača
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
TT comp s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.02.2012 |