|
Faktúra |
101100001
|
fa2
|
726,07 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
MA+MI, s.r.o |
Základná škola Cífer |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1023031742
|
výkon zodpovednej osoby 3/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2380584202
|
kancelársky a čistiaci materiál
|
1 528,64 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
LYRECO CE,SE |
ZŠ Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8678822024
|
fa za plyn 1-2/2023
|
715,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
SPP |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1501262384
|
telefón 01/2023
|
167,48 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100009
|
pobyt , stravovanie na LVK
|
5 850.00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
OVP Orava |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100011
|
pobyt , stravovanie na LVK
|
5 250.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
OVP Orava |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
02230800001
|
materiál do ŠKD
|
196,79 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Aurednik CS |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
Milada Straková |
ekonóm |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023103
|
kávovar - konečná faktúra
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Alex Arthur |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
08.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
knižničný systém
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
CEIT |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2227040786
|
vodné a stočné 01 - 03 2023 záloha
|
307,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
TAVOS , a.s. |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1052303142
|
elektrika 01/2023 vyúčtovanie
|
360,75 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
Magna Energia |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E0500ME9B4
|
licencie
|
6,48 |
s DPH |
|
|
25.02.2023 |
|
|
|
Microsoft Ireland Operations Limited |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
140323
|
školenie
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
RVC Trnava |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
Milada Straková |
ekonóm |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF/049
|
generálny kľúč
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
Vrábel Tibor - SEZAM |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9084310155
|
zvonček
|
25,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
EMOS |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
strava zamestnancov za 02/2023
|
578,10 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6202310718
|
toner kon. fa
|
210,53 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Ledum Kamara SK |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
10.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2227040786
|
vodné a stočné 04 - 06 2023 záloha
|
307,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
TAVOS , a.s. |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202320358
|
servisné práce
|
138,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
MB TECH, BB, s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |