|
|
Faktúra |
1299125
|
časopis Škola
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
JurisDat |
ZŠ Cífer |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2128019296
|
Finančný spravodajca
|
21,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
82012
|
príspevok na stravu
|
91,74 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Cífer |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
72012
|
stravné
|
308,58 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Cífer |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4736085625
|
telefon
|
60,37 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ Cífer |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012001
|
sp.kanc.materiál
|
79,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
CEIT, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7445887509
|
elektrika
|
430,15 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1122201192
|
kanc.materiál
|
81,53 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120864
|
kanc.materiál
|
135,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Golem Tech s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120048
|
oprava a údržba
|
331,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
PEMAX P.Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120047
|
materiál na údržbu
|
237,82 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
PEMAX P.Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012004
|
maľovanie tried
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
NEROB STAV M.Gažo |
ZŠ Cífer |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
020412
|
školenie
|
14,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
RVC Trnava |
ZŠ Cífer |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120156
|
sp.materiál-lopty
|
58,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
DENI ŠPORT |
ZŠ Cífer |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120001
|
materiál na údržbu
|
43,30 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
R.Križanovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7124180127
|
plyn
|
1 375,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
62012
|
služby technika pre určenie prostredia v škole
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
EL-SET, SLOTÍK R. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120045
|
revízia elektrospotrebičov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
PEMAX P.Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120046
|
revízia elektrospotrebičov
|
315,06 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
PEMAX P.Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
7227115911
|
Faktúra 65
|
1 375,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
|
|
|
SPP |
Základná škola Cífer |
|
|
|
|