|
|
Faktúra |
3768606097
|
telefon
|
44,02 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140392
|
výkon technika PO
|
192,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
PEMAX P.Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7412035749
|
fa za telefon
|
11,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7350143070
|
predplatné časopisu MANAŽMENT ŠKOLY
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
WOLTERS KLUWER,s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7409126078
|
telefon
|
15,97 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ Cífer |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12015
|
fa za služby súvisiace s verejným obstarávaním
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
VOSA, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1152201262
|
fa za školské tlačivá
|
170,18 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51500027
|
fa za predplatné za Administratíva a hospodárenie školy
|
69,75 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
92015
|
fa za príspevok zo SF na stravu
|
123,75 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
ZŠ Cífer |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
82015
|
fa za stravu
|
510,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
ZŠ Cífer |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150005
|
fa za DHO - skrinka s umyvadlom do zborovne
|
263,57 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
VAŠEK INTERIORS, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150002
|
fa za sp.materiál - dosky na opravu lavíc
|
216,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
VAŠEK INTERIORS, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150004
|
fa za sp.materiál - hranoly na opravu lavičiek v šatni
|
87,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
VAŠEK INTERIORS, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1020150002
|
fa za sp.materiál - dosky na opravu lavíc
|
78,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
VAŠEK INTERIORS, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20156157
|
fa za sp.materiál na výchovu - lopta
|
54,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
MALUNET, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
400230991
|
servisná prehliadka na zmäkčovacom zariadení
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
AQUATREND, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
23.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8010131000
|
fa za plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150102
|
fa za opravu počítačovej siete
|
358,38 |
s DPH |
15007
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2012577500
|
fa za elektriku
|
338,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7520150061
|
fa za revíziu hasiacich prístrojov
|
253,84 |
s DPH |
15008
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
HASPOTEX, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
13.04.2015 |