|
|
Faktúra |
1052484238
|
elektrika konečná fa 12/2024
|
1 434,88 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Magna Energia |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8699063534
|
fa za plyn vyúčtovanie
|
3 771,92 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
SPP |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1581708090
|
telefón 12/2024
|
135,01 |
s DPH |
|
|
05.01.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
13.01.2025 |
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202412007
|
pracovná zdravotná služba za IV. Q.2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
SAFETY EDUCATION, s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
13.01.2025 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202412021
|
BOZP a PO
|
184,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Firecontrol Safety s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
nájom r. 2024
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
Základná škola v Cíferi |
Slovanet. Záhradnícka 151, m82108 Bratislava |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F524047767
|
spotrebný materiál
|
99,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
21.01.2025 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241868
|
mac mini Apple M4
|
11 880,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Traco Computers |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F524100821
|
spotrebný materiál
|
190,55 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100779
|
spotrebný materiál - lopty
|
270,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
športujeme |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024236
|
náradie na telocvik
|
691,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Sagansport |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F2024417
|
set hokejok a loptičiek
|
362,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
PESMENTOL |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240180
|
spotrebný materiál
|
496,51 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24417
|
spotrebný materiál
|
329,78 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Železiarstvo TGR |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24417
|
spotrebný materiál
|
329,78 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Železiarstvo TGR |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24417
|
spotrebný materiál
|
329,78 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Železiarstvo TGR |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2461600003
|
koberce
|
251,34 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Základná škola v Cíferi |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5407775082
|
spotrebný materiál
|
62,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
alza.sk |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0120243224
|
čučoriedky - platené z dotácie PPA
|
1 772,57 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024297
|
cateringové služby - zo SF
|
1 507,61 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Služby Cífer, s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |