|
|
Faktúra |
2021001
|
prenájom - umiestnenie zariadení, systémov antén a kábl. trás
|
600,00 |
s DPH |
faktúra odoslaná
|
|
02.01.2021 |
|
|
|
Základná škola v Cíferi |
Radiolan, Kuklovská 9, 841 05 BA |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
26.02.2021 |
02.01.2021 |
|
Faktúra |
201016321
|
Fa7
|
16,56 |
s DPH |
VK/10/09/106
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
Základná škola Cífer |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20170100
|
mikroskop
|
688,80 |
s DPH |
S704
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Marián Lukačko SKYMAX |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
17.01.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2015418611
|
sp.materiál na krúžky - lopty
|
54,95 |
s DPH |
2015581721
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
SPORTOBCHOD. s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015120406
|
sp.materiál na krúžky - farby
|
46,20 |
s DPH |
700000750
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
LEGALSOFT, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1500084
|
sp.materiál kancelársky
|
39,34 |
s DPH |
5932015
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Marek FÁBRY |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
155918934
|
sp.materiál - kábel
|
23,78 |
s DPH |
15031
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
ALZA.cz a.s. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7071
|
sp.materiál na výchovu
|
20,40 |
s DPH |
15030
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
RIBBON s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10412899
|
sp.materiál na výchovu
|
80,36 |
s DPH |
15029
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
AUREDNIK CS, spol. s r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
102132
|
sp.materiál na výchovu
|
18,80 |
s DPH |
15028
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
FEBA PROJEKT, s.r.o |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0056112015
|
revízie a opravy kotlov
|
265,00 |
s DPH |
15027
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
JULIAN GERULA - KOTOL KONTROL |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
161310558
|
uč.pomôcky
|
931,11 |
s DPH |
15025
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20151012
|
školenie pracovníka na obsluhu kotlov
|
68,00 |
s DPH |
15024
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
Ing. Libor Pažitný - OPTEZ |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1529007410
|
fa za sp.materiál na výchovu
|
170,54 |
s DPH |
15023
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
STOKLASA, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5515008452
|
fa za sp.kancelársky materiál
|
71,92 |
s DPH |
15021
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
OFICCE DEPOT, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
211887
|
fa za OTE- magnetická tabuľa
|
39,27 |
s DPH |
15020
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
COMPY-COM, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1532015
|
spotrebný hyg,materiál
|
86,40 |
s DPH |
15019
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
TMK Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9501501782
|
fa za opravu kopírky
|
122,53 |
s DPH |
15018
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15100701
|
fa za sp.kancelársky materiál
|
26,00 |
s DPH |
15017
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
MEGGY, šk.potreby |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1581851
|
fa za DHM- tabuľa Dubno a korková tabuľa
|
636,55 |
s DPH |
15016
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
18.09.2015 |