|
|
Faktúra |
2019002
|
odberateľská faktúra za prenájom priestorov
|
600,00 |
bez DPH |
|
zmluva z 01.10.2015
|
17.12.2019 |
|
|
|
Základná škola |
Radiolan, Kuklovská 9, 841 05 BA |
Mgr. Andrea Guľová |
Riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
15003
|
Kancelársky papier
|
299,46 |
s DPH |
|
Zmluva č.6/2015
|
30.01.2015 |
|
|
|
H-STYLE. s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
15001
|
Školské lavice a stoličky
|
969.- |
s DPH |
|
Zmluva č.3/2015
|
16.01.2015 |
|
|
|
H - Style s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Stanková Anna |
ekonómka |
|
16.01.2015 |
|
|
Objednávka |
15002
|
Oprava plynového kotla
|
260.- |
s DPH |
|
Zmluva č.2/2015
|
22.01.2015 |
|
|
|
Zlatko Junas |
Základná škola, Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
15008
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
253,84 |
s DPH |
|
Zmluva č. 7/2015
|
04.02.2015 |
|
|
|
HASPOTEX, s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Stanková Anna |
ekonómka |
|
04.02.2015 |
|
|
Objednávka |
15004
|
Školské potreby
|
660,60 |
s DPH |
|
Zmluva č. 5/2015
|
30.01.2015 |
|
|
|
H-STYLE. s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Stanková Anna |
ekonómka |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
15005
|
Športová a herná podlaha
|
612.-Đ |
s DPH |
|
Zmluva č. 4/2015
|
30.01.2015 |
|
|
|
H-STYLE. s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
15006
|
Farebný papier
|
220,08 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2015
|
30.01.2015 |
|
|
|
H-STYLE. s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2150141
|
INFA za dodávku a montáž ÚK
|
7 368,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č 15ZD 006
|
08.09.2015 |
|
|
|
ELTERM,s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15085
|
INFA za stavebné služby
|
16 800.00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 15 ZD 006
|
18.09.2015 |
|
|
|
Služby Cífer, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15086
|
INFA za stavebné služby
|
4 158.00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 15 ZD 006
|
18.09.2015 |
|
|
|
Služby Cífer, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
70626476
|
Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/09/106
|
19.01.2015 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22501694
|
krovinorez
|
209,99 |
s DPH |
|
8301778449
|
24.03.2022 |
|
|
|
HECHT SK, |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301778449
|
telefón 04/2022
|
52,90 |
s DPH |
|
8301778449
|
04.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301778449
|
telefón 03/2022
|
52,90 |
s DPH |
|
8301778449
|
08.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5720071641
|
poistenie majetku
|
100,00 |
s DPH |
|
5720071641
|
19.01.2016 |
|
|
|
GENERALI SLOVENSKO, a.s. |
Základná škola, Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5720074909
|
poistenie majetku
|
33,00 |
s DPH |
|
5720071641
|
14.04.2016 |
|
|
|
GENERALI SLOVENSKO, a.s. |
Základná škola, Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
70626476
|
služby Virtuálnej knižnice 01/2022 -12/2022
|
248,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211111461
|
kancel. materiál + čistiaci mater.
|
310,13 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Pretože Tripsy |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
161131663
|
pomôcka na fyziku - laboratórny zdroj
|
85,07 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
TIPA Opava |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
25.11.2021 |
25.11.2021 |