|
|
Faktúra |
1062501957
|
vyúčtovanie elektrika 03/2025
|
449,54 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
encare |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503012
|
BOZP a PO
|
327,18 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Firecontrol Safety s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1501797488
|
telefón 03/2025
|
152,94 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA0120251083
|
jablká - platené z dotácie PPA
|
102,77 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2380724382
|
kancelársky materiál
|
741,46 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
LYRECO CE,SE |
ZŠ Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2503008
|
spotrebný materiál
|
104,03 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Praktik Cífer |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
Milada Straková |
ekonóm |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7113065933
|
mobil Samsung gal
|
99,01 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Nay a.s. |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
07.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002482
|
asc Cloud 100GB
|
73,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
odborné poradenské konzultácie 4/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Inštitút vzdelávania inform. a kybern. bezpečnosti |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46950
|
ubytovanie na SC
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Grand Hotel Permon |
Základná škola v Cíferi |
PaedDr. Pavol Sagan |
riaditeľ školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1052503839
|
záloha elektrika 05/2025
|
603,57 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
encare |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46945
|
ubytovanie na SC
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Grand Hotel Permon |
Základná škola v Cíferi |
PaedDr. Pavol Sagan |
riaditeľ školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025041524
|
výkon zodpovednej osoby 4/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
155500221
|
gitara
|
1 249.00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Muziker |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46948
|
ubytovanie na SC
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Grand Hotel Permon |
Základná škola v Cíferi |
PaedDr. Pavol Sagan |
riaditeľ školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
155500215
|
vybavenie hudobnej učebne
|
1 700,61 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Muziker |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2380723597
|
kancelársky materiál
|
400,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
LYRECO CE,SE |
ZŠ Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25111
|
kopírka
|
448,95 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Martin Čechovič CM servis |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2380723598
|
laminátor
|
166,05 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
LYRECO CE,SE |
ZŠ Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
cateringové služby monitor
|
192,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Služby Cífer, s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |