|
|
Faktúra |
2024307
|
elektroinštalačné práce
|
516,79 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
MARELL |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
22..11.2024 |
|
|
Faktúra |
2251057604
|
vodné a stočné 07 - 09/ 2025 vyúčtovanie
|
39,48 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
TAVOS , a.s. |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5414109312
|
spotrebný materiál
|
4,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
alza.sk |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
Zmluva |
73/2025/37
|
Zmluva č.BOZPPO/19967 o poskytovaní služieb o oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Pavol Sagan |
riaditeľ Základnej školy v Cíferi |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5413951265
|
reproduktor
|
149,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
alza.sk |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5414630246
|
spotrebný materiál
|
55,08 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
alza.sk |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F525076850
|
učebnice
|
192,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Zmluva |
73/2025/35
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Slovak Telecom, a.s. - 0949 010 421
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
PaedDr. Pavol Sagan |
riaditeľ Základnej školy v Cíferi |
|
22.10.2025 |
|
|
Zmluva |
73/2025/36
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Slovak Telecom, a.s. - 0911 140 465
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
PaedDr. Pavol Sagan |
riaditeľ Základnej školy v Cíferi |
|
22.10.2025 |
|
|
Zmluva |
73/2025/34
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Slovak Telecom, a.s. - 0911 599 139
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
PaedDr. Pavol Sagan |
riaditeľ Základnej školy v Cíferi |
|
22.10.2025 |
|
|
Zmluva |
73/2025/31
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Slovak Telecom, a.s. - 0911 480 928
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
PaedDr. Pavol Sagan |
riaditeľ Základnej školy v Cíferi |
|
21.10.2025 |
|
|
Zmluva |
73/2025/32
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Slovak Telecom, a.s. - 0948 172 402
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
PaedDr. Pavol Sagan |
riaditeľ Základnej školy v Cíferi |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1252207625
|
kan. mater. zálohová fa
|
628,65 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonóm |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
261125
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
Milada Straková |
ekonóm |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Zmluva |
73/2025/30
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Slovak Telecom, a.s.- 0903 729 866
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
PaedDr. Pavol Sagan |
riaditeľ Základnej školy v Cíferi |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F525077055
|
učebnice
|
97,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
23.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Zmluva |
73/2025/33
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Slovak Telecom, a.s. - 0949 005 065
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
PaedDr. Pavol Sagan |
riaditeľ Základnej školy v Cíferi |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA0120253024
|
jablká - platené z dotácie PPA
|
171,41 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2380759853
|
kancelársky materiál
|
63,41 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
LYRECO CE,SE |
ZŠ Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
77/2025/22
|
Objednávka - Petwings - 20.10.2025
|
289,05 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
|
|
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
|
21.10.2025 |