|
Faktúra |
1000023685
|
elektrika 5/2019
|
500,33 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
Faktúra |
1212105544
|
matematika, prvouka pre prvákov - zál. fa
|
362,01 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
AITEC |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
Faktúra |
4136287
|
nabitie stravovacej karty - zálohová fa
|
219,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2021 |
|
|
|
Ticket Service |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
28.08.2021 |
28.08.2021 |
|
Faktúra |
1021091937
|
výkon zodpovednej osoby 09/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
Faktúra |
210811172
|
čistiaci materiál, kancel. materiál
|
68,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Pretože Tripsy |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
Faktúra |
21112774
|
kriedy, perá - konečná fa
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Fluego.sk |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
Faktúra |
2110023439
|
kriedy, perá - zálohová fa
|
271,32 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Fluego.sk |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
Faktúra |
1438310521
|
materiál do ŠKD
|
30,04 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Martinus |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
Faktúra |
5221316876
|
materiál do ŠKD
|
29,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
alza.sk |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
Faktúra |
70626476
|
fa za služby-Virtuálna knižnica 08/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
Faktúra |
9121004163
|
edupage PRO
|
259,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
ASC, s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
Faktúra |
10200012
|
revízie plynových a tlakových zariadení
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
JULIAN GERULA - KOTOL KONTROL |
ZŠ Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
Faktúra |
1202101212
|
matematika, prvouka pre prvákov - kon. fa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
AITEC |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
Faktúra |
210100618
|
licencia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
NeurlT s.r.o. |
Základná škola, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
Faktúra |
5590036434
|
aktualizácia programu - zálohová
|
216,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
Faktúra |
022992021
|
kartotéková skriňa
|
437,70 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Andrej Lučenič - CAR LINE |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
Faktúra |
8409876751
|
fa za elektriku 08/2021
|
238,22 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
SPP |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
Faktúra |
210801498
|
materiál do ŠKD - zál. fa
|
100,12 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
Milada Straková |
ekonóm |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
Faktúra |
2100403644
|
učebnice
|
291,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITA |
ZŠ Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
Faktúra |
2100403643
|
učebnice
|
908,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITA |
ZŠ Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |