|
Objednávka |
77/2025/17
|
Objednávka - Decathlon - 6.10.2025
|
´40,45 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
|
|
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
O nájme nebytových priestorov
|
Bezplatne |
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
|
|
|
Základná umelecká škola vo Voderadoch |
|
|
|
|
02.09.2011 |
|
|
Faktúra |
2012008
|
výmena okien
|
9 830,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
WINSTOP s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
15126
|
fa za opravu šatní
|
8 400,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Služby Cífer, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20260004
|
klimatické jednotky + príslušenstvo 21 ks
|
8 085,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
Marek Mihály M-M CHLAD |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
240200431
|
tuli vaky, nábytok do relaxačnej zóny
|
7 980,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Tuli.sk |
Základná škola v Cíferi, Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
14.03.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8914054370
|
počítače
|
7 449,04 |
s DPH |
|
|
27.07.2009 |
|
|
|
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS |
ZŠ Cífer |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2150141
|
INFA za dodávku a montáž ÚK
|
7 368,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č 15ZD 006
|
08.09.2015 |
|
|
|
ELTERM,s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1740010534
|
stravné lístky
|
999,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
VAŠA Slovensko |
Základná škola, Cífer |
Mgr. Andrea Guľová |
Riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20140001
|
oprava a údržba
|
998,51 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
PEMAX P.Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140002
|
oprava a údržba
|
997,97 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
PEMAX P.Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140005
|
oprava a údržba
|
997,58 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
PEMAX P.Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20130349
|
vypracovanie bezpečnostného projektu
|
997,58 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
PEMAX P.Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
strava zamestnancov za 2/2024
|
994,41 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
strava zamestnancov za 5/2024
|
994,41 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
strava zamestnancov za 2/2024
|
994,41 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná škola, Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1640803393
|
fa za str.lístky
|
991,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
VAŠA Slovensko |
Základná škola, Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
26.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
42011
|
Fa28
|
99,66 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Materská škola Cífer |
Základná škola Cífer |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20130114
|
oprava a údržba
|
986,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
N.MICHLO-REVÍZIE |
ZŠ Cífer |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
10160026
|
fa za vianočné občerstvenie zo SF
|
983,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Gastro Trnava |
Základná škola, Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
11.01.2017 |
11.01.2017 |