|
|
Faktúra |
161310558
|
uč.pomôcky
|
931,11 |
s DPH |
15025
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART |
ZŠ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20140330
|
oprava a údržba
|
370,38 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
PEMAX P.Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7409500438
|
telefon
|
33,86 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2380754342
|
kancelársky materiál
|
144,48 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
LYRECO CE,SE |
ZŠ Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
22.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2380754202
|
čistiaci materiál
|
1 624,09 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
LYRECO CE,SE |
ZŠ Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
22.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20140329
|
oprava a údržba
|
439,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
PEMAX P.Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
362014
|
stravné
|
541,28 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
ZŠ Cífer |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
372014
|
príspevok na stravné zs SF
|
131,34 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
ZŠ Cífer |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7410096265
|
telefon
|
11,99 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014165
|
časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
EPL, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1522014
|
spotrebný materiál
|
100,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
TMK Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
191114
|
seminár
|
15,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
RVC Trnava |
ZŠ Cífer |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140052
|
DHM-šk.nábytok
|
207,85 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
H-STYLE. s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2012577500
|
elektrika
|
370,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8010131000
|
plyn
|
1 050.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
414738
|
spotrebný materiál
|
141,30 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
GOLEM TECH s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2026005
|
fa za stravu
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
ZŠ Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1120180018
|
servisná prehliadka na zmäkčovacom zariadení
|
113,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
AQUATREND, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
Milada Straková |
ekonómka |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0082020
|
odstránenie závad elektr. inšľtalácie
|
1 539,84 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
JOZEF KOLTNER |
ZŠ Cífer |
Mgr. Andrea Guľová |
Riaditeľka školy |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2380752822
|
kancelársky materiál
|
679,08 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
LYRECO CE,SE |
ZŠ Cífer |
PaedDr. Pavol Sagan |
Riaditeľ školy |
10.09.2025 |
02.09.2025 |