Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 130962 spotrebný materiál 200,00 s DPH 18.12.2013 SPORTIKA SK, s.r.o. ZŠ Cífer 27.12.2013
Faktúra 20130341 služby technika BOZP 192,00 s DPH 13.12.2013 PEMAX - Ing.Markovič ZŠ Cífer 27.12.2013
Faktúra 472013 príspevok na stravné zs SF 134,97 s DPH 18.12.2013 Školská jedáleň ZŠ Cífer 27.12.2013
Faktúra 7184635512 plyn 1 270,00 s DPH 08.01.2014 Slov.plyn.priemysel ZŠ Cífer 15.01.2014
Faktúra 1757670490 telefon 40,76 s DPH 09.01.2014 Slovak Telecom ZŠ Cífer 15.01.2014
Faktúra 20140001 oprava a údržba 998,51 s DPH 10.01.2014 PEMAX P.Markovič ZŠ Cífer 15.01.2014
Faktúra 15409 DHM-tabuľa 732,00 s DPH 15.01.2014 ŠKOLEX, s.r.o. ZŠ Cífer 09.04.2014
Faktúra 190214 seminár 15,50 s DPH 07.02.2014 RVC Trnava ZŠ Cífer 12.02.2014
Faktúra 140001 DHM-šk.nábytok 207,85 s DPH 14.01.2014 H-STYLE. s.r.o. ZŠ Cífer 15.01.2014
Faktúra 7437373554 elektrika 428,57 s DPH 17.01.2014 ZSE Energia, a.s. ZŠ Cífer 31.01.2014
Faktúra 213227688 vodné 241,49 s DPH 17.01.2014 TAVOS , a.s. ZŠ Cífer 31.01.2014
Faktúra 7400351086 telefon 60,89 s DPH 17.01.2014 Slovak Telecom ZŠ Cífer 31.01.2014
Faktúra 70626476 služby virtuálnej knižnice 198,72 s DPH 17.01.2014 KOMENSKÝ s.r.o. ZŠ Cífer 31.01.2014
Faktúra 20140002 oprava a údržba 997,97 s DPH 21.01.2014 PEMAX P.Markovič ZŠ Cífer 31.01.2014
Faktúra 5041305357 časopis Finančný spravodajca 14,21 s DPH 21.01.2014 PORADCA PODNIKATEĽA, s.r.o. ZŠ Cífer 25.02.2014
Faktúra 21401168 publikácia 85,80 s DPH 29.01.2014 RAABE, s.r.o. ZŠ Cífer 08.04.2014
Faktúra 7520140017 revízia hasiacich prístrojov 270,83 s DPH 30.01.2014 HASPOTEX s.r.o. ZŠ Cífer 25.02.2014
Faktúra 7262985301 plyn 1 270.00 s DPH 05.02.2014 Slov.plyn.priemysel ZŠ Cífer 12.02.2014
Faktúra 20140010 oprava a údržba 272,02 s DPH 06.02.2014 PEMAX P.Markovič ZŠ Cífer 12.02.2014
Faktúra 20140005 oprava a údržba 997,58 s DPH 06.02.2014 PEMAX P.Markovič ZŠ Cífer 12.02.2014
zobrazené záznamy: 161-180/3902