Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
Faktúra	1122200092	tlačivá - vysvedčenia	81,61	s DPH	27.01.2012	ŠEVT a.s.	ZŠ Cífer	08.02.2012
Faktúra	7272357876	plyn	1 375,00	s DPH	27.01.2012	Slov.plyn.priemysel	ZŠ Cífer	08.02.2012
Faktúra	7133969810	Faktúra 71	1 375,00	s DPH	13.10.2011	SPP	Základná škola Cífer
Faktúra	7282198654	Faktúra 70	1 375,00	s DPH	13.10.2011	SPP	Základná škola Cífer
Faktúra	211214394	Faktúra 69	1 420,15	s DPH	13.10.2011	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Základná škola Cífer
Faktúra	7292157093	Faktúra 68	1 375,00	s DPH	13.10.2011	SPP	Základná škola Cífer
Faktúra	7207159892	Faktúra 67	1 375,00	s DPH	13.10.2011	SPP	Základná škola Cífer
Faktúra	20111964	Faktúra 66	1 050,00	s DPH	13.10.2011	AQUATREND, s.r.o.	Základná škola Cífer
Faktúra	7201201441	telefon	32,75	s DPH	17.02.2012	Slovak Telecom	ZŠ Cífer	29.02.2012
Faktúra	20117423	služby technika PO	119,50	s DPH	03.01.2012	Proxima Bratislava	ZŠ Cífer	19.03.2012
Faktúra	2000152011	Faktura 64	600,00	s DPH	27.05.2011	EURO activity	Základná škola Cífer
Faktúra	7202394057	telefon	35,96	s DPH	16.03.2012	Slovak Telecom	ZŠ Cífer	21.03.2012
Faktúra	101100002	fa3	525,34	s DPH	27.01.2011	MA+MI, s.r.o	Základná škola Cífer
Faktúra	3307309192	telefon	1,02	s DPH	11.04.2012	Slovak Telecom	ZŠ Cífer	11.04.2012
Faktúra	6737079535	talefon	41,90	s DPH	11.04.2012	Slovak Telecom	ZŠ Cífer	11.04.2012
Faktúra	7445965627	elektrika	430,15	s DPH	04.04.2012	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Cífer	11.04.2012
Faktúra	2012004	oprava a ôdržba žľabov	200,00	s DPH	29.03.2012	V. NIOVÁK	ZŠ Cífer	11.04.2012
Faktúra	120012	spotrebný materiál	301,90	s DPH	14.03.2012	PRAKTIK C.Rajnicová	ZŠ Cífer	11.04.2012
Faktúra	2012004	maľovanie tried	756,00	s DPH	09.03.2012	NEROB STAV M.Gažo	ZŠ Cífer	11.04.2012
Faktúra	20127067	služby technika PO	79,67	s DPH	02.03.2012	Proxima Bratislava	ZŠ Cífer	11.04.2012

zobrazené záznamy: 21-40/4529